Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 4.133.335
Nro. Solicitud de Transferencia
77578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.302
Retención DNCP
₲ 14.579
Retención IVA
₲ 112.727
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elvio Zoilo Acevedo Velázquez
RUC
1555283-7
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184469
Monto Contrato
₲ 39.316.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.033.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.033.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369688
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Reparación de la Maquina grafica Offset
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional