Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005170
Monto de la Factura
₲ 15.409.605
Nro. Solicitud de Transferencia
77709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.514.727
Retención DNCP
₲ 54.354
Retención IVA
₲ 420.262
Retención Renta
₲ 420.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182621
Monto Contrato
₲ 15.409.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.514.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.514.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Uniformes y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical