Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.663
Retención DNCP
₲ 3.337
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179320
Monto Contrato
₲ 946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365367
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS E INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)