Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 120.199.160
Nro. Solicitud de Transferencia
144987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.218.867
Retención DNCP
₲ 423.975
Retención IVA
₲ 3.278.159
Retención Renta
₲ 3.278.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176584
Monto Contrato
₲ 120.199.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.218.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.218.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)