Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.649
Retención DNCP
₲ 3.351
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180797
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu