Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 1.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.312
Retención DNCP
₲ 4.506
Retención IVA
₲ 34.841
Retención Renta
₲ 34.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA IDALIA CACERES DE MARECOS
RUC
717275-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182726
Monto Contrato
₲ 14.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.112.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu