Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 1.744.416
Nro. Solicitud de Transferencia
149681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.113
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
₲ 47.575
Retención Renta
₲ 47.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185489
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.086.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.086.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372585
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu