Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 50.173.666
Nro. Solicitud de Transferencia
94890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.259.944
Retención DNCP
₲ 176.976
Retención IVA
₲ 1.368.373
Retención Renta
₲ 1.368.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185489
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.086.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.086.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372585
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu