Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0034322
Monto de la Factura
₲ 20.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.232.270
Retención DNCP
₲ 72.020
Retención IVA
₲ 556.855
Retención Renta
₲ 556.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175738
Monto Contrato
₲ 35.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.314.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.314.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma