Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0039330
Monto de la Factura
₲ 9.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.037.792
Retención DNCP
₲ 33.844
Retención IVA
₲ 261.682
Retención Renta
₲ 261.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183664
Monto Contrato
₲ 9.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.037.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369848
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RESMAS DE PAPEL Y PAPAL PARA FAX
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)