Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 24.404.700
Nro. Solicitud de Transferencia
37143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.987.452
Retención DNCP
₲ 86.082
Retención IVA
₲ 665.583
Retención Renta
₲ 665.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO GIMÉNEZ
RUC
4346449-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182930
Monto Contrato
₲ 44.235.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.666.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.666.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)