Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 1.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.531
Retención DNCP
₲ 6.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
020/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185455
Monto Contrato
₲ 1.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"