Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 4.455.978
Nro. Solicitud de Transferencia
60650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.207
Retención DNCP
₲ 15.717
Retención IVA
₲ 121.527
Retención Renta
₲ 121.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180008
Monto Contrato
₲ 16.118.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.182.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA