Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 31.790.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.967.296
Retención DNCP
₲ 112.470
Retención IVA
₲ 841.024
Retención Renta
₲ 869.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184304
Monto Contrato
₲ 31.790.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.967.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.967.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N°01/2019
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer