Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 36.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147295
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.728.859
Retención DNCP
₲ 130.051
Retención IVA
₲ 1.005.545
Retención Renta
₲ 1.005.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175024
Monto Contrato
₲ 86.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.024.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.024.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA