Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007922
Monto de la Factura
₲ 123.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.857.055
Retención DNCP
₲ 433.855
Retención IVA
₲ 3.354.545
Retención Renta
₲ 3.354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177081
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.857.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.857.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas e Instrumentales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional