Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 6.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28191
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.157.850
Retención DNCP
₲ 23.060
Retención IVA
₲ 178.295
Retención Renta
₲ 178.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elva Teodora Velilla de Centurion
RUC
432180-4
Número de Contrato
1/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179113
Monto Contrato
₲ 13.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.298.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.298.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA IX REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari