Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 879.710
Nro. Solicitud de Transferencia
46485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.607
Retención DNCP
₲ 3.103
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180446
Monto Contrato
₲ 879.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA