Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087
Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178203
Monto Contrato
₲ 50.063.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.156.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.156.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348662
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES; DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)