Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 41.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.294.851
Retención DNCP
₲ 147.149
Retención IVA
₲ 1.137.750
Retención Renta
₲ 1.137.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179223
Monto Contrato
₲ 41.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.294.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.294.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN GRAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)