Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169507
Monto de la Factura
₲ 2.822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.590
Retención DNCP
₲ 9.956
Retención IVA
₲ 76.977
Retención Renta
₲ 76.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182338
Monto Contrato
₲ 2.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.728.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas menores y Artículos de Ferretería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL