Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028345
Monto de la Factura
₲ 39.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.970.645
Retención DNCP
₲ 138.445
Retención IVA
₲ 1.070.455
Retención Renta
₲ 1.070.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169863
Monto Contrato
₲ 39.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.970.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.970.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)