Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 13.214.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151903
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.447.099
Retención DNCP
₲ 46.611
Retención IVA
₲ 360.395
Retención Renta
₲ 360.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185528
Monto Contrato
₲ 36.113.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.016.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.016.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - 2do Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma