Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 720.390
Nro. Solicitud de Transferencia
166527
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.555
Retención DNCP
₲ 2.541
Retención IVA
₲ 19.647
Retención Renta
₲ 19.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181263
Monto Contrato
₲ 8.519.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.024.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.024.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas menores y Artículos de Ferretería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL