Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 3.787.260
Nro. Solicitud de Transferencia
166513
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.323
Retención DNCP
₲ 13.359
Retención IVA
₲ 103.289
Retención Renta
₲ 103.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
014/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181263
Monto Contrato
₲ 8.519.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.024.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.024.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas menores y Artículos de Ferretería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL