Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016097
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.267
Retención DNCP
₲ 2.733
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177148
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.494.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.494.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico