Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015949
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.266
Retención DNCP
₲ 2.734
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177148
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.494.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.494.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico