Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 11.613.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.939.261
Retención DNCP
₲ 40.965
Retención IVA
₲ 316.737
Retención Renta
₲ 316.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180858
Monto Contrato
₲ 11.613.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.939.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.939.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364848
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria