Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Monto de la Factura
₲ 2.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.623.164
Retención DNCP
₲ 9.832
Retención IVA
₲ 76.023
Retención Renta
₲ 76.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
08-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182519
Monto Contrato
₲ 7.510.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA