Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156226
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.280
Retención DNCP
₲ 4.503
Retención IVA
₲ 35.182
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
08-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182519
Monto Contrato
₲ 7.510.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA