Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007672
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-173817
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.803.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339312
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADOR PARA EL INAN DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)