Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 77.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.849.448
Retención DNCP
₲ 271.688
Retención IVA
₲ 2.100.682
Retención Renta
₲ 2.100.682
Multa
₲ 7.702.500
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
129/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175953
Monto Contrato
₲ 77.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.849.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.849.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339313
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PROGRAMA NACIONAL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)