Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 26.720.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.169.144
Retención DNCP
₲ 94.252
Retención IVA
₲ 728.752
Retención Renta
₲ 728.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
353/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180886
Monto Contrato
₲ 26.720.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.169.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.169.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE USO ANIMAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)