Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 17.529.640
Nro. Solicitud de Transferencia
72654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.646
Retención DNCP
₲ 61.832
Retención IVA
₲ 478.081
Retención Renta
₲ 478.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182635
Monto Contrato
₲ 17.529.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.511.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.511.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu