Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 38.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.240.652
Retención DNCP
₲ 135.712
Retención IVA
₲ 1.049.318
Retención Renta
₲ 1.049.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181311
Monto Contrato
₲ 38.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.240.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.240.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366822
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical