Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000238
Monto de la Factura
₲ 4.394.850
Nro. Solicitud de Transferencia
114794
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.628
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 119.860
Retención Renta
₲ 119.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185948
Monto Contrato
₲ 12.561.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.832.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.832.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central