Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000024
Monto de la Factura
₲ 8.166.700
Nro. Solicitud de Transferencia
195227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.692.438
Retención DNCP
₲ 28.806
Retención IVA
₲ 222.728
Retención Renta
₲ 222.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185948
Monto Contrato
₲ 12.561.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.832.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.832.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central