Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000048
Monto de la Factura
₲ 4.647.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68015
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.984
Retención DNCP
₲ 16.394
Retención IVA
₲ 126.761
Retención Renta
₲ 126.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDISOL SRL
RUC
80012354-9
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185454
Monto Contrato
₲ 4.647.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.377.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.377.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"