Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000110
Monto de la Factura
₲ 18.448.400
Nro. Solicitud de Transferencia
211764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.360.783
Retención DNCP
₲ 65.073
Retención IVA
₲ 503.138
Retención Renta
₲ 503.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221684
Monto Contrato
₲ 18.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.360.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.360.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420784
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, provisión y colocación de vidrios para la ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.