Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 42.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206340
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.868.331
Retención DNCP
₲ 149.436
Retención IVA
₲ 1.155.437
Retención Renta
₲ 1.155.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221909
Monto Contrato
₲ 42.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.868.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.868.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419639
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y escáner
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.