Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008753
Monto de la Factura
₲ 3.623.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.729
Retención DNCP
₲ 12.648
Retención IVA
₲ 98.812
Retención Renta
₲ 131.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221839
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.738.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.738.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420901
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.