Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000912
Monto de la Factura
₲ 26.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.097.682
Retención DNCP
₲ 94.072
Retención IVA
₲ 727.364
Retención Renta
₲ 727.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-222878
Monto Contrato
₲ 26.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.097.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.097.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420979
Nombre de la Licitación
Adquisición de switch
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.