Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057082
Monto de la Factura
₲ 19.201.827
Nro. Solicitud de Transferencia
63471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.069.793
Retención DNCP
₲ 67.730
Retención IVA
₲ 523.686
Retención Renta
₲ 523.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-199722
Monto Contrato
₲ 19.201.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.069.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.069.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.