Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 89.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.369.429
Retención DNCP
₲ 316.238
Retención IVA
₲ 2.445.137
Retención Renta
₲ 2.445.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208108
Monto Contrato
₲ 89.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.369.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.369.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403927
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.