Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009735
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188564
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208021
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403598
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo de videoconferencia y licencia fortigate
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.