Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 6.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188589
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.923.880
Retención DNCP
₲ 22.204
Retención IVA
₲ 171.682
Retención Renta
₲ 171.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208768
Monto Contrato
₲ 6.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.923.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403595
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.