Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13830
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASCENSORES ASTECA S.A.
RUC
80095658-3
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-204513
Monto Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.722.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.722.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399843
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.