Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001658
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.443
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-201458
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.157.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.715.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Sistema de Climatización
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah