Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033824
Monto de la Factura
₲ 6.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.500
Retención DNCP
₲ 24.318
Retención IVA
₲ 186.109
Retención Renta
₲ 124.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
015-18
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-157227
Monto Contrato
₲ 26.892.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.143.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.143.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346000
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH