Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009741
Monto de la Factura
₲ 7.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.395
Retención DNCP
₲ 27.005
Retención IVA
₲ 208.800
Retención Renta
₲ 208.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168034
Monto Contrato
₲ 7.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.211.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.211.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347615
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toner y repuestos para impresora
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH